党委宣传部经费管理和使用规定
为规范党委宣传部经费管理，本着勤俭办事业、高效使用经费的原则，严格按照规定执行相关支出，特制定本规定。
一、经费编制
党委宣传部每年度经费预算由各分管副部长分项目编制，分管财务副部长汇总，经部长办公会商议审定后报财务处。经费主要用于行政事务运行及其它专项支出。
二、使用审批
党委宣传部财务负责人为党委宣传部部长，分管行政综合的副部长协助部长分管财务工作。党委宣传部部长财务名章和财务账号卡由负责行政综合的同志管理。贰仟元以上（含贰仟元）资金的使用，须经部长办公会商议审定。
三、报账流程
（一）原始凭证必须是正规发票且手续齐备，金额真实、准确、完整；自制的原始凭证或经费使用情况说明要符合学校财务规定，不得用白条报帐。
（二）报账必须由经办人签字，分管业务副部长复核签字，分管财务副部长审核签字，再由部长签字，加盖部长名章并由负责行政综合的同志登记备案后，各口自行负责报账。
四、报账内容
（一）差旅费
1.差旅费需严格执行《吉林大学差旅费管理办法》(校发〔2014〕142号)，超出标准部分或不符合要求的票据不予报销；差旅费已报销城市内交通、就餐发票的一律不报销出差补助。
2.差旅费票据必须真实、准确，据实填报，统一粘贴在差旅费报销单上，差旅费报销单由报销人填写，需按要求填齐时间、事由、地点、天数、标准。
（二）接待费
严格按照《吉林大学国内公务接待管理实施办法》(校发〔2016〕35号)相关规定，报销凭证需说明招待地点、招待对象、就餐人数、陪同人员、领导批准意见等。
（三）办公用品购置
办公用品由负责行政综合的同志根据实际办公情况按需购买。
（四）各类津补贴
严格按照学校相关规定发放津补贴及福利，不超标发放职工福利；津补贴发放方案需经部长办公会商议审定后，统一报财务处发放；各类津补贴只允许通过学校财务系统发放，不得以现金形式发放。
（五）其他会务费、酬金、劳务费、专项经费等按照学校财务部门相关规定执行。
本规定自部务会通过之日起实施，由部长办公会负责解释。
